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合同管理制度健全性检查清单

检查日期：____年__月__日

检查部门/人员：________________

一、检查目的

• 确保企业合同管理全流程（起草、审批、签署、履行、归档、纠纷处理）有制度可依，防范合同管理混乱与履约风险。

二、检查要点

1.制度覆盖范围

• 是否明确合同的起草、审核、批准、签署、履行、变更、终止及归档各环节要求。

2.职责分工

• 是否清晰划分业务部门、法务部门、高层管理者在合同管理中的职责。

3.审批流程

• 是否建立分级授权审批机制并与合同金额、风险等级挂钩。

4.履约监督机制

• 是否设定合同履行跟踪、节点提醒与异常处理流程。

5.档案管理

• 合同文本与相关附件是否统一归档、备份并设定保存期限。

三、检查方法

• 查阅合同管理制度文件与流程图。
• 抽查不同类别合同的审批记录与归档情况。
• 访谈合同管理相关人员了解执行情况。

四、常见问题与风险

• 制度缺失或不完善 → 合同管理随意，易出现条款漏洞。
• 审批权限不明 → 越权签署或效率低下。
• 履约缺乏跟踪 → 违约损失扩大。

五、整改建议

• 制定并发布统一的合同管理制度，定期评审更新。
• 引入合同管理系统，实现电子化审批与履约提醒。
• 对合同管理岗位进行制度培训与考核。

检查结论： □ 合格 □ 基本合格 □ 不合格

整改计划与时限： ___________________________

负责人签字： _______________ 日期： ____年__月__日