公司经营信息安全风险评估系统

公司商业经营信息安全风险评估系统

全面评估企业信息安全现状,识别潜在风险,保护商业经营安全

一、数据安全管理制度

1. 贵公司是否建立了完善的数据安全管理制度?
包括数据分类分级、访问控制、数据生命周期管理等制度
2. 是否设有专门的数据安全管理部门或负责人?
明确的数据安全责任体系和组织架构
3. 数据安全制度是否定期更新和修订?
根据法律法规变化和技术发展及时调整制度
4. 员工数据安全培训覆盖情况如何?
新员工入职培训、定期安全培训、专题培训等
5. 数据安全事件应急预案是否完备?
包括应急响应流程、责任分工、通知机制等

二、技术防护措施

6. 网络边界防护是否到位?
防火墙、入侵检测系统、安全网关等部署情况
7. 是否部署了数据加密措施?
传输加密、存储加密、端到端加密等
8. 身份认证和访问控制机制是否健全?
多因素认证、权限分级、单点登录、会话管理
9. 安全审计和日志管理是否规范?
操作日志记录、审计追踪、异常行为监控
10. 终端设备安全管理情况如何?
办公电脑、移动设备、BYOD策略等安全管理
11. 数据备份和灾难恢复机制是否完善?
备份策略、恢复测试、异地备份等

三、业务系统安全

12. 应用系统安全开发流程是否规范?
安全编码、代码审计、渗透测试等
13. 数据库安全防护是否到位?
数据库加密、访问控制、防注入攻击等
14. API接口安全防护情况如何?
接口鉴权、限流、数据脱敏等
15. 第三方系统和云服务安全管理情况?
供应商评估、服务协议、数据跨境传输等
16. 系统漏洞管理和修补机制是否完善?
漏洞扫描、修补流程、补丁管理
17. 是否部署了数据防泄漏(DLP)系统?
敏感数据识别、传输监控、外发管控

四、合规与法律风险

18. 是否建立了个人信息保护制度?
符合《个人信息保护法》要求,处理规则,用户同意
19. 数据跨境传输是否符合法规要求?
安全评估、标准合同、备案等
20. 是否签署了数据保护和保密协议?
与员工、合作伙伴、供应商签署的数据保护协议
21. 是否进行过数据安全合规审计?
内部审计、第三方审计、监管部门检查

五、供应链与合作伙伴安全

22. 供应商安全评估和准入机制是否完善?
安全资质、技术能力、历史安全事件等评估
23. 与合作伙伴的数据共享安全管理如何?
共享范围、访问权限、安全责任划分
24. 供应链安全风险监控是否到位?
供应商安全事件通报、持续监控

六、员工与人员安全

25. 员工背景调查和安全审查机制如何?
入职前背景调查、安全权限审核
26. 离职员工权限撤销是否及时完整?
系统权限、门禁权限、数据访问权限等
27. 员工安全意识教育是否常态化?
钓鱼邮件测试、安全意识考核、案例分析
28. 是否建立内部威胁监控机制?
异常行为检测、离职倾向监控、权限滥用预警

七、物理与环境安全

29. 数据中心/机房物理安全防护如何?
门禁系统、监控录像、环境控制、防火防灾
30. 办公区域安全管理是否规范?
门禁管理、访客管理、办公设备安全
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